ГЛАВА 5. Производственный план 5.1. Сырье 5.2. Персонал Таблица 5.1 Расчет списочной численности персонала в цехе производства спанлейс | Профессия | Бригада 1 | Бригада 2 | Бригада 3 | Бригада 4 | Подмена | Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчет АКПР на основе рекомендации производителя 5.3. Календарный план производства Таблица 5.2 План производства спанлейса, тонн | ноя.2023 | дек.2023 | 2023 год всего | 2023 год и далее | | | | | | Источник: расчетные данные АКПР Диаграмма 5.1 План производства спанлейса в 2023-2031 годах, тонн Источник: расчетные данные АКПР
5.4. Калькуляция фонда заработной платы Таблица 5.3 Калькуляция фонда заработной платы, тыс. руб. | | Инвестиционный этап | Эксплуатация | Численность | Инвестиционный этап | Эксплуатация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчет
5.5. Схема расходов и калькуляция себестоимости Таблица 5.4 Предпосылки для расчета показателей экономической эффективности | Параметр | Ед. изм. | Значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: предложения поставщиков, тарифы МПП ВКХ Орелводоканал, оценка Таблица 5.5 Структура себестоимости производства спанлейса | Статьи затрат | Доля | Затраты, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчет
Диаграмма 5.2 Структура себестоимости продукции, без учета амортизации Источник: расчет | 
